Funcionalidades do ERP da Mheads

Sistema de gestão único, em sete módulos, da venda no balcão à folha de pagamento — estoque, financeiro e fiscal gravando na mesma base.

O PDV grava a venda no próprio caixa quando a internet cai e sincroniza sozinho quando a conexão volta. Um sistema só em nuvem não consegue isso.

O app mostra ao vendedor a meta do dia, os clientes que pararam de comprar e o que cada um consome — a tempo de corrigir o mês, não no dia 30.

A loja virtual publica o estoque real com o preço de cada cliente, recebe o pedido direto no ERP e mede acesso, conversão e abandono por canal.

O contador entra e busca SPED e XML de entrada e saída direto no portal. O cliente não gera arquivo, não zipa pasta e não envia nada no dia 5.

Portal onde a equipe aprende a operar o negócio, não só o software, com agenda, cofre de senhas, organogramas e quadros de tarefas compartilhados.

Catálogos de venda publicados sobre o mesmo estoque em tempo real: um por loja ou um por vendedor, cada um com preço, domínio e estatística próprios.

No caixa cego o operador fecha informando o que contou, sem ver o esperado; sobra e falta só aparecem na conferência de quem confere.

A condicional mostra o que está fora da loja, há quantos dias e com quem, quanto virou venda e quanto está pendente — e emite a nota de remessa.

A carteira de contratos é faturada numa rodada só, com prévia do que será cobrado, e o reajuste é simulado pelo IGP-M acumulado antes de virar cobrança.

Na devolução a mercadoria volta ao estoque e o cliente recebe vale de crédito para gastar em outra compra — não sai dinheiro do caixa.

NF-e, NFC-e, NFS-e e DAV saem do mesmo lugar, com imposto calculado, parcelamento e o retorno de cada tentativa de envio à SEFAZ gravado.

A mesma OS atende mecânica (pela placa), assistência técnica (pelo número de série) e serviço puro, com peça e mão de obra na mesma ordem.

O pedido vindo da loja virtual ou do vendedor na rua entra reservando estoque e, ao faturar, é convertido em venda — que aí sim gera a nota.

As oportunidades andam por etapas num quadro visível, cada funil trata de uma situação e toda perda registra o motivo que a explica.

Chamado com protocolo, prioridade, responsável e prazo, aberto para o suporte, para a contabilidade ou para outro setor da própria empresa.

A matriz cruza recência, frequência e valor dos últimos 12 meses e separa a carteira em grupos — o cliente em risco aparece com nome e telefone.

O disparo vai para quem o comportamento indica — quem compra o produto em promoção, quem sumiu há 60 dias — com mensagens prontas em modelo.

O contato preenchido na internet entra direto no cadastro do sistema, pronto para virar oportunidade, sem ninguém copiar lead de planilha.

A pesquisa é disparada para vários clientes de uma vez depois da compra, medindo NPS ou satisfação com o atendimento, ligada a quem comprou.

Mostra o que os concorrentes publicam, como a própria marca aparece na busca e nas redes, e qual assunto em alta a empresa pode aproveitar hoje.

Saber se o cliente é varejista, atacadista ou prestador muda a abordagem, o preço aplicado e o corte de análise do faturamento.

A separação é conferida item a item por bipagem, o despacho registra transportadora e quem coletou, e o andamento aparece para quem vendeu.

A ordem de produção transforma insumo em produto acabado, forma o preço do que foi produzido e guarda o lote — para quem cada lote foi vendido.

O ajuste de saldo só é gravado com o motivo registrado, e cada alteração fica no histórico do item, com data e responsável.

A remessa entre lojas gera a nota fiscal a partir da própria transferência e só entra no estoque de destino com o aceite de quem recebe.

O layout da etiqueta térmica é desenhado pela própria loja, com quantos modelos quiser, e a impressão sai bipando o produto ou puxando uma compra inteira.

A movimentação mostra tudo que entrou e saiu de um item e o motivo de cada lançamento — compra, venda, ajuste, remessa, perda ou produção.

A contagem física é feita por coletor de dados, celular ou computador, e o resultado que fecha o balanço é a divergência: o que faltou e o que sobrou.

A saída que não é venda é classificada por tipo — quebra, avaria, brinde, permuta, garantia, uso e consumo — e cada tipo pesa diferente no resultado.

Com a conta conectada por Open Finance, o extrato chega sozinho e já vem cruzado com os títulos a pagar e a receber — sobra para a pessoa só a exceção.

O operador fecha o caixa sem ver o valor esperado e outra pessoa confere a diferença; o Pix da venda é confrontado com o que entrou de fato na conta.

Consulta de crédito antes de vender, negativação de quem não pagou e retirada automática do nome assim que o título é recebido, sem sair do sistema.

O vale crédito nasce da devolução, da troca ou do pagamento a maior; o vale presente é vendido no caixa. Os dois são gastáveis na própria loja.

Score e limite saem de políticas versionadas que a loja balanceia, com painel de inadimplência por faixa e renegociação que não duplica a receita.

A compra fica numa fila antes de virar conta a pagar — alguém atesta que a mercadoria chegou e que o boleto não é a segunda via do mesmo título.

Gera o boleto e o arquivo de remessa, transmite ao banco e lê o arquivo de retorno para dar baixa ou cancelar, com cobertura de todos os bancos do país.

Lançadas as despesas fixas do mês, o sistema devolve o ponto de equilíbrio — quanto a empresa precisa vender apenas para se pagar.

O sistema consulta a SEFAZ pelo CNPJ, acha as notas que terceiros emitiram contra a empresa, baixa os XMLs e deixa manifestar ou lançar como compra.

A apuração abre ICMS de entrada e saída por NCM, CFOP e CST, pinta o imposto indevido e guarda as exceções do estado no cadastro, não na memória.

PIS e COFINS ficam apurados por NCM e CFOP, com os NCMs sem regra listados e o CST de entrada e saída definido uma vez, sem escolha manual na nota.

NCM descontinuado faz a SEFAZ recusar a nota: o sistema lista o que já venceu e o que vai vencer, confere contra o GTIN e troca em lote com prévia.

SPED Fiscal e Contribuições saem por competência com débito, crédito, saldo a transportar e total a pagar visíveis antes de o arquivo ser transmitido.

A CC-e é escrita, enviada à SEFAZ e mandada por e-mail ao cliente sem sair do sistema, com protocolo e situação de cada carta na lista.

O COI classifica cada operação — venda, bonificação, garantia, remessa — e é ele que diz ao motor fiscal como a mercadoria entra, sai e tributa.

Empresa e competência escolhidas, os XMLs de entrada e saída do período saem num arquivo único, para o contador que não usa o Portal do Contador.

O vínculo inteiro num registro só: salário, função, turno e setor na entrada, rescisão na saída, com exames e advertências anexados ao colaborador.

Os percentuais de encargo ficam declarados por empresa e por regime, Normal ou Simples, e é deles que sai o custo de cada colaborador contratado.

O salário é menos da metade da conta: a simulação devolve o custo cheio da empresa com encargos, INSS e IRRF antes de a contratação existir.

A vaga é publicada com salário, turno, nível e data limite, e gera um link próprio onde o candidato se inscreve e anexa o currículo.

As regras da casa ficam num manual criado e editado no próprio sistema, igual para quem entra hoje e para quem já está na empresa há anos.

Cada cargo é cadastrado com o CBO que vai no evento S-2200 do eSocial e com a faixa salarial que a empresa realmente pratica naquela função.

O turno cadastrado determina a janela de acesso do colaborador ao sistema — fora do horário dele, o acesso simplesmente não abre.

Cada colaborador é vinculado a um time ou setor na admissão, o que permite enxergar o custo por área em vez de um total único de folha.

A permissão é definida por grupo, não pessoa a pessoa: muda-se o grupo e todos daquele nível mudam junto, em três camadas — módulo, ferramenta e ação.

O horário em que cada usuário pode entrar no sistema vem do turno cadastrado no Departamento Pessoal; fora dele, só com liberação explícita e registrada.

Sete rotinas rodam sozinhas no dia e hora definidos: cobrança por WhatsApp, aniversário, cliente inativo, condicional parada, reajuste e recorrência.

Os números de WhatsApp usados nos disparos ficam cadastrados no sistema, por API oficial da Meta ou por QR Code, com status, teste de envio e histórico.

A empresa cadastra as moedas com que opera — descrição, símbolo e código — e define a moeda padrão de cada unidade, base de tudo que o sistema converte.

Cada anexo do sistema recebe um tipo — CNH, comprovante, procuração, laudo — e é essa etiqueta que faz o documento ser encontrado meses depois.

As fórmulas do tintométrico Dacar ficam vinculadas aos produtos do estoque, e a tinta preparada no balcão sai da mesma base que a loja usa para vender.

A cotação de cada moeda contra a moeda base fica registrada no sistema, então a conversão aparece na venda em vez de sair da calculadora do operador.